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新三板创新层三季报扫描:营收和净利双增长
2019-11-06 08:56:13 来源: 中国证券报
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  全国?#34892;?#20225;业股份转让系统(简称“全国股转公司?#20445;?#26085;前披露的数据显示,截至10月31日,新三板673家创新层挂牌公司披露了2019年三季度报告。整体来看,创新层挂牌公司业绩稳定增长,经营现金流、成本呈实质性改善,创新研发和人才投入不断加大,高技术产业、服务业新动能加速发展。

  营收和净利双增长

  全国股转公司的数据显示,上述673家创新层挂牌公司今年前三季度合计实现营业收入3046.95亿元,同比增长7.79%,净利润为169.68亿元,同比增长5.27%,实现了营业收入和净利润的同步增长。其中,非金融挂牌创新层公司664家,实现营业收入2779.11亿元,同比增长5.37%,净利润为139.44亿元,同比增长3.62%。值得一提的是,营业收入和净利润实现双增长的创新层挂牌公司有295家,占比43.83%。

  从收入指标看,创新层前三季度营业收入增速超过20%的公司有近200家,占比约三成,合计实现营业收入818.01亿元,同比增长47.26%;69家公司营业收入增速超过50%,其中又有22家公司营业收入增速翻倍。同?#20445;?#33829;业收入超5000万元的创新层公司有564家,占比83.80%。

  从利润指标看,创新层前三季度实现盈利的挂牌公司有536家,占比79.64%,其中净利润增速超过10%的公司有200多家,增速翻倍的公司有60余家。同?#20445;?#20928;利润超1000万元的创新层公司有320家,占比47.55%,累计净利润同比增长16.23%。

  东财Choice数据显示,前三季度实现营业收入和净利润增速均超50%的创新层公司有25家,按收入规模看,前十家公司?#26469;?#20026;凯大催化、东方网、亿鑫股份、金利股份、宝贝格子、云端网络、新荣昌、昆工科技、力源环保、华曦达。

  全国股转公司表示,前三季度创新层公司的经营现金流明显改善,主营成本费用下降。

  具体而言,前三季度创新层挂牌公司经营活动现金流净额合计为172.27亿元,去年同期净额为-13.48亿元,实现?#21496;?#33829;现金流的由负转正。其中,经营活动产生的现金流入额为3934.39亿元,同比增长12.40%,?#31995;?#26399;营业收入的同比增速高出4.61个百分点,?#20174;?#20986;?#34892;?#20225;业经营现金流质量明显改善。

  从成本费用结构看,前三季度创新层挂牌公司毛利润率为22.86%,同比上升0.79个百分点,主营业务的经营成本进一步压缩;每百元营业收入中的销售费用、管理费用、财务费用?#30452;?#20026;3.86元、4.68元、0.88元,其中,销售费用、管理费用同比下降0.12元、0.04元,财务费用同比持平,三费水平整体进一步下降。

  全国股转公司表示,总体看,在国?#33402;?#31574;支持下,创新层挂牌公司经营环境不断向好,高质量发展基础进一步夯实。今年以来,随着增值税改革、小微企业普惠性减税和社保费率降低的全面实施,企业减税降?#30740;?#26524;显著。创新层挂牌公司前三季度在收入?#20013;?#22686;长的情况下,支付的各项税费同比下降5.71%,实际税费负担占营业收入比重为0.92%,同比下降0.09个百分点。其中,?#34892;?#25346;牌公司税费负担占比0.78%,较全部创新层企业低0.14个百分点,减税降?#30740;?#26524;更加明显。同?#20445;?#36890;过社保降费、加大失业保险费返还等一系列重要举措,稳就业政策效应逐步发挥。创新层挂牌公司三季度末员工人数总计28.87万人,同比增长2.16%,较全国城镇就业人员增长率高3.06个百分点。

  创新投入?#20013;?#21152;大

  在近万?#19994;?#26032;三板企业中,涉及“高、精、尖”领域的挂牌公司不少。这些公司瞄准AI、VR、云计算、生物识别等热点领域加码深耕,不少企业的“黑科技”颇具特色。“黑科技”背后自然少不了创新投入的支持,而创新层公司的投入力度更大。

  全国股转公司披露的数据显示,从研发支出看,今年前三季度创新层挂牌公司研发费用合计70.42亿元,同比增长20.17%,?#20013;?#20445;持在较高水平。319家公司研发费用同比增长,占比47.40%。平均研发强度(研发费用/营业收入)为2.31%,同比提高0.24个百分点,较2018年全社会研发强度高0.12个百分点,其中研发强度在10%以?#31995;?#26377;119家,占比17.68%。

  从人才投入看,创新层挂牌公司员工本科及以上人员占比29.07%,同比提高0.30个百分点;硕士及以上人员占比3.09%。其中,193家公司员工本科及以上人员占比在50%以上。

  全国股转公司表示,?#20013;?#19981;?#31995;?#30740;发与人才投入,?#34892;?#22320;促进了创新层挂牌公司的创新发展,其中高技术产业和知识密集型产业的创新产出效果尤为突出。创新层中,高技术产业公司有275家,研发投入为37.66亿元,同比增长22.72%,研发强度为2.77%,同比提高0.32个百分点;知识产权密集型公司有264家,研发投入为40.37亿元,同比增长20.05%,研发强度为2.79%,同比提高0.29个百分点。在创新拉动下,高技术产业公司营业收入和净利润同比增长8.44%、31.65%,较创新层整体高0.65个和26.38个百分点;知识产权密集型公司营业收入和净利润同比增长7.83%、13.65%,较创新层整体高0.04个和8.38个百分点。

  作为主要为创新型、创业型、成长型?#34892;?#24494;企业发展服务的资本?#25945;ǎ?#26032;三板拥有众多专精特新“小巨人”企业。全国股转公司在今年9月表示,429家挂牌公司符合工信部专精特新“小巨人”评选的财务指标。这些公司上半年营业收入和净利润总和同比增速?#30452;?#20026;13.73%和33.56%,平均研发强度达8.74%。2107家挂牌公司具备“专精特新”发展潜质,是我国专精特新“小巨人”的后备力量。

  实际上,专精特新“小巨人”企业的门槛其实不?#20572;?#35780;选涉及经济效益、专业化程度、创新能力和经营管理四项专项指标。以经济效益指标为例,上年度企业营业收入在1亿元至4亿元之间,近2年主营业务收入或净利润的平均增长率达到10%以上,企业资产负债率不高于70%。

  新兴服务业增长突出

  全国股转公司表示,从前三季度数据看,工业整体承压更为明显,但内部有所分化。创新层中工业挂牌公司有314家,占比46.66%,前三季度实现营收和净利润894.10亿元、76.68亿元,增速?#30452;?#20026;4.19%、0.02%,整体业绩承压。其中,上游原材料、中游资本品和下游消费?#20998;?#36896;?#30452;?#26377;70家、179家、65家,营业收入增速?#30452;?#20026;5.76%、5.28%、-0.26%,净利润增速?#30452;?#20026;-1.82%、3.37%、-2.50%,业绩分化明显。

  具体来看,工业上游企业成本增加,在营收增长的情况下,利润下降。创新层工业上游企业前三季度实现营业收入312.87亿元,同比增长5.76%。但每百元营业成本、管理费用、财务费用、销售费用?#30452;?#20026;76.53元、4.64元、1.69元、4.04元,同比增长0.31元、0.21元、0.06元、0.08元,成本上升导致上游公司净利润率同比下降0.61个百分点,净利润同比下降1.82%。

  尽管工业中下游企业成本下降,但受内需不振影响,营收、利润不及预期。2019年前三季度我国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,其中生产资料价格同比下跌0.30%。在上游原材料下降的情况下,创新层中、下游企业的每百元营业收入中的营业成本?#30452;?#19979;降0.72元和2.24元。但前三季度我国社会消费品零售总额同比增速下降1.10个百分点,因此工业中下游公司加大销售力度,销售成本上升,每百元营收中销售费用同比提高了0.4元,其中,下游公司销售费用提高1.63元。在此情况下,前三季度中下游创新层公司营收和净利润同比增长3.36%和0.93%,其中,下游公司业绩同比下滑。

  服务业业绩占比上升,新兴服务业增长突出。全国股转公司表示,随着我国服务业占GDP比重的不断提升,创新层服务业发展迅速。创新层服务业挂牌公司295家,占比43.83%,前三季度实现营收和净利润1866.52亿元、78.46亿元,?#30452;?#21516;比增长11.14%、19.17%;营收和净利润占创新层整体的61.26%和46.24%,同比提高1.85个、5.40个百分点。此外,以信息技术为代表的新兴服务行业不断发展壮大,高成长性突出。“信息传输、软件和信息技术服务业”公司共151家,研发投入总计22.04亿元,同比增长24.73%,较创新层整体水平高4.56个百分点;合计营收和净利润?#30452;?#20026;1115.24亿元和21.96亿元,同比增长10.19%和89.51%。

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